Sachverhalt:
Auf Grund des hohen Defizits der städt. Bäder (lt. Haushaltsplan 2009 rd. 400.000 €) hat das Bäder-Team die Feiertagsöffnungszeitenregelungen auf den Prüfstand gestellt und die als Anlage beigefügte Ausarbeitung erstellt.
Unter anderem wurden die Besucherzahlen an Feiertagen „unter die Lupe“ genommen. Hier aufgeführt sind die Hallen-Bad-Besucher einschl. Sauna.
Saison: |
2005/2006 |
2006/2007 |
2007/2008 |
2008/2009 |
Tag der Deutschen Einheit |
72+2 |
115+6 |
58+7 |
60+7 |
Allerheiligen |
87+7 |
70+7 |
101+5 |
43+2 |
Heilig Abend |
92+2 |
117+5 |
50+0 |
58+4 |
2. Weihnachtstag |
36+9 |
51+4 |
41+4 |
51+3 |
Silvester |
34+6 |
108+6 |
42+0 |
32+5 |
Karfreitag |
43+9 |
37+11 |
48+10 |
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Karsamstag |
105+3 |
102+4 |
113+11 |
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Ostersonntag |
geschlossen |
geschlossen |
geschlossen |
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Ostermontag |
46+9 |
54+7 |
78+5 |
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Besucher pro Std. |
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Karfreitag |
13 |
12 |
14,5 |
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Karsamstag |
18 |
17,67 |
20,67 |
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Ostersonntag |
geschlossen |
geschlossen |
geschlossen |
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Ostermontag |
13,75 |
15,25 |
20,75 |
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Erklärung
„Besucher pro Std.“:
z.B. Karfreitag 43+9=52 Besucher geteilt durch 4 Std. Öffnungszeit = 13 Besucher/Std.
Im Tagesdurchschnitt besuchen an „normalen“ Tagen (Wochentage ohne Feiertage, ohne Schulen) rd. 180 Kunden das Hallen-Bad.
Zu den tatsächlich geleisteten
Arbeitszeiten kommen -je nach Öffnungsdauer- an Feiertagen noch rd. 300 €/tgl.
an Feiertagszuschlägen i.H.v. 135 % hinzu (Berechnung
Amt 10, Personalamt, Herr Cordes: rd. 22 €/Std. Zuschlag Schwimmmeister x 8
Std. = 176 € zzgl. rd. 15 €/Std. Zuschlag Raumpflegerin x 8 Std. = 150 €).
Einsparungen der
Feiertagszuschläge am Beispiel, wenn Ostern das Hallen-Bad komplett geschlossen
würde (Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag und –Montag):
-rd. 14 Std. Schwimmmeister zzgl. der Vor- und Nachbereitungszeiten
-rd. 14 Std. Raumpflegerin
-rd. 308 € Feiertagszuschlag Schwimmmeister (14 x 22 €)
-rd. 210 € Feiertagszuschlag Raumpflegerin (14 x 15 €)
Auf Grund der doch nicht „ganz so schlechten“ Besucherzahlen am Karsamstag könnte eine „kleine“ Alternative sein, diesen Tag geöffnet zu halten.
Die Komplettschließung wurde
Ostern 2009 getestet. Gemäß Rückmeldung aus dem Bäder- und Cafeteria-Team haben
die KundenInnen diese Regelung im Großen und Ganzen akzeptiert (Dauernörgler ausgenommen).
Die Gesamteinsparungen der
Feiertagszuschläge gem. Verwaltungsvorschlag (Brakel
bisher / Brakel Verwaltungsvorschlag) betragen:
-rd. 38 Std. Schwimmmeister zzgl. der Vor- und Nachbereitungszeiten
-rd. 38 Std. Raumpflegerin
-rd. 836 € Feiertagszuschlag Schwimmmeister (38 x 22 €)
-rd. 570 € Feiertagszuschlag
Raumpflegerin (38 x 15 €)
Hinzu kommen noch Energieeinsparungen wie Strom (z.B. Licht, Betrieb der fünf Lüftungsanlagen, Pumpen, Aufheizung Dampfbad, Sauna, Solarium), Wärme (z.B. Raumluft und Wasser), Wasser (z.B. Filterspülung, Toiletten- und Duschwasser, Befüllung Tauchbecken und Whirlpool), Wasseraufbereitungsmittel (z.B. Chlor, Salzsäure, pH-Heber, Salz für Enthärtungsanlage, Desinfektionsmittel), Putz- und Reinigungsmittel, usw., die hier nicht im Einzelnen in € ermittelt wurden.
Ferner sollten zukünftig die nicht so stark frequentierten Frühschwimmerzeiten im Sommer-Bad (dienstags und donnerstags von 06:30 Uhr – 08:00 Uhr) entfallen, da z.B. in der Saison 2008 nur durchschnittlich 5,3 Besucher pro Tag das Sommer-Bad zur 1,5-stündigen Öffnung- und 2-stündigen Betriebszeit besucht haben.
Anlagen:
Öffnungszeiten Feiertage Städte Kreis Höxter
Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss der Stadt Brakel beschließt für das Hallen- und Sommer-Bad der Stadt Brakel folgende Feiertagsöffnungszeitenregelung:
Tag der Deutschen Einheit geschlossen
Allerheiligen geschlossen
Heiligabend geschlossen
1. Weihnachtstag geschlossen
2. Weihnachtstag geschlossen
Silvester geschlossen
Neujahr geschlossen
Karfreitag geschlossen
Karsamstag geschlossen
Ostersonntag geschlossen
Ostermontag geschlossen
01. Mai geschlossen
Christi Himmelfahrt Hallen-Bad geschlossen
bzw. Sommer-Bad 10:00 – 20:00 Uhr
Pfingstsonntag 10:00 – 19:00 Uhr
Pfingstmontag 10:00 – 20:00 Uhr
Fronleichnam 10:00 – 20:00 Uhr
Volkstrauertag 08:00 – 16:00 Uhr
Totensonntag 08:00 – 16:00 Uhr
Die Frühschwimmerzeiten im Sommer-Bad (dienstags und donnerstags von 06:30 – 08:00 Uhr) entfallen zukünftig.