Sachverhalt:
Das Ingenieurbüro Turk hat in 2008 die Baukosten Pumpwerk und Maschinen/Technik mit 347.480,00 € ermittelt.
Nach bereits erfolgten Ausschreibungen für den Neubau des Pumpwerkes Neustadt/Ostmauer entstehen folgende Kosten:
- Baukosten Pumpwerk 243.105,85 €,
- Maschinen/Technik 256.619,44 €,
499.725,29
€.
- Zuleitungskanäle 200.542,47 €
Die Zuleitungskanäle waren mit ursprünglich 160.792,30 €
für 2010 vorgesehen und waren in der o.a. Kostenermittlung
nicht enthalten.
Aufgrund inzwischen erfolgter Ausschreibung ist eine
Verteuerung um 39.750,17 € eingetreten.
- Ingenieurgebühren 90.525,44 €
(für Pumpwerk und Zuleitungskanäle
+ 3.071,19 für Zuleitungskanäle)
- Stromanschluss
E.on
20.000,00 €
- Gesamtkosten 810.793,20 €
Im Wirtschaftsplan für 2009 sind für die
Maßnahme 300.000,00 € vorgesehen,
so dass für die Gesamtauftragsvergabe
ein Fehlbedarf von 510.793,20
€
entsteht, der wie folgt abgedeckt werden soll:
Einsparungen im Wirtschaftsplan 2009 211.352,90 €
Bereitstellung im Wirtschaftsplan 2010 299.440,30 €
(Maschinentechnik Pumpwerk/Mehrkosten)
Der Betriebsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 09.09.2009 mit Stimmenmehrheit für den Bau des Pumpwerkes ausgesprochen.
Beschlussvorschlag:
zu beschließen, der überplanmäßigen Auszahlung in 2009 von 211.352,90 €, zuzustimmen und die restlichen Mittel in Höhe von 299.440,30 € im Wirtschaftsplan 2010 zur Verfügung zu stellen.