Sachverhalt:
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2007 des Wasserwerkes der Stadt Brakel gliedert sich in den Erfolgsplan und Vermögensplan. Das Volumen des Erfolgsplanes 2007 beträgt 1.274.500,00 €, das des Vermögensplanes 293.880,00 €.
Auf der Ertragsseite wirkt sich im Bereich der Erlöse die zum 01.01.1995 vorgenommene Gebührenerhöhung nach wie vor positiv aus. Der Wasserverkauf dürfte sich in etwa in Höhe des Vorjahres bewegen. Die Kosten für Netz- und Anschlussunterhaltungen sowie die Aufwendungen zur Verbesserung der Wasserqualität sind auf der Aufwandseite besonders zu erwähnen. Die Ertragslage kann als gut bezeichnet werden.
Im Vermögensplan stehen neben Erschließungen neuer Baugebiete durch Durchführungen von Netz- und Anschlusserneuerungen Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung im Vordergrund. Zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes stehen die gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagesachvermögen, Hausanschlusskosten einschließlich Eigenleistungen und Anschlussbeiträge sowie der Gewinn und eine Darlehnsaufnahme zur Verfügung.
Anlagen:
- Wirtschaftsplan 2007 Wasserwerk
Beschlussvorschlag:
Der Betriebssausschuss schlägt dem Rat der Stadt Brakel die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2007 des Wasserwerkes Brakel vor. Der Erfolgsplan schließt mit 1.274.500,00 € und der Vermögensplan mit 293.880,00 € ab.