Sachverhalt:
In der OGS wurden in den letzten Schuljahren
folgende Schülerinnen und Schüler betreut:
Schuljahr 07/08 08/09
09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
Ganztagsbetreuung bis
16.00 Uhr 43 50 50 65 81 94 100
Betreuung bis
Schulschluss 43 50 50 69 80 68 74
insgesamt 86 100 100 134 161
162
174
Seit Einführung der OGS in
2006 ist die pädagogische Entwicklung der Ganztagsbetreuung als ein Erfolgsprojekt anzusehen und „in der Schule und bei den Eltern angekommen“.
Stetig ansteigende Kinderzahlen, große Nachfrage nach den Betreuungsformen und
gute pädagogische Arbeit des Personals stehen für den Erfolg des
Betreuungsprojekts. Das Projekt ist als ein fester Bestandteil des Familienleitbildes der Stadt Brakel anzusehen.
Bereits in den Sitzungen des Schul- und Sozialausschusses am 17.06.2010 und
30.05.2012 wurden die Entwicklungen der OGS zum Ausbau und Personalstruktur
eingehend beraten.
Die Finanzierung der OGS
erfolgt durch Zuwendungen des Landes NRW, Elternbeiträge und Eigenanteile der
Kommune. Die sachgerechte Verwendung der Mittel ist der Bezirksregierung
Detmold jeweils am Ende eines Schuljahres durch Vorlage eines Verwendungsnachweises
nachzuweisen.
Die Umsetzung der
pädagogischen Arbeit und des Personaleinsatzes der OGS ist dem Caritasverband für den Kreis Höxter e.V.
auf Grundlage eines Kooperationsvertrages übertragen worden. Auf Grund der steigenden Kinderzahlen und nachhaltiger Qualitätssicherung der OGS
wurden in den vergangenen Schuljahren stets Anpassungen in der Personalstruktur
zwingend erforderlich. Insbesondere mit Inkrafttreten des Tariftreuegesetzes zum 01.05.2012 und den notwendigen Anpassungen
des Personalbedarfs ergibt sich für die Stadt Brakel ein erhöhter Finanzbedarf.
Die Stundenkontingente des
eingesetzten Personals stehen in Relation zur Anzahl der zu betreuenden
Schülerinnen und Schüler und entsprechen vollauf den pädagogischen
Anforderungen einer sinnvollen Arbeit in der OGS und den gesetzlichen Vorgaben.
Das Schuljahr 2012/13 ergab
folgende Verwendungsprüfung:
Einnahmen
Landesmittel (Ganztag bis
16.00 Uhr)
(935 € je Kind im Ganztag bis 16.00 Uhr gem. RdErl.d.
MSJK v. 12.02.2003) 87.890,00 €
Elternbeiträge (Ganztag bis
16.00 Uhr) 58.700,00 €
(gem. Satzung der Stadt Brakel)
Landesmittel (Betreuung bis
Schulschluss) 16.500,00
€
(pauschaler Förderbetrag des Landes)
Elternbeiträge (Betreuung
bis Schulschluss) 12.465,00 €
(gem. Satzung der Stadt Brakel)
Gesamteinnahmen
175.555,00 €
Ausgaben
Personalkosten Ganztag bis
16.00 Uhr 211.863,37
€
Sachkosten/Verschiedenes 2.124,31 €
Personalkosten Betreuung bis
Schulschluss 37.276,53 €
Sachkosten/Verschiedenes 584,95 €
Gesamtausgaben 251.849,16 €
Defizit 76.294,16 €
./. gesetzlicher Eigenanteil
der Kommune
(410 € je Kind im Ganztag bis 16.00 Uhr gem. RdErl.d.
MSJK v. 12.02.2003) 38.540,00
€
Bereinigtes
Defizit 37.754,16 €
Die OGS Brakel hat mit z.Z. mit 174 zu betreuenden Schülerinnen
und Schülern im Schuljahr 2013/2014
sowohl räumlich als auch personell das organisatorische Limit erreicht. Ein
weiterer Ausbau ist in den kommenden Schuljahren nicht vorgesehen. Die
endgültige Abrechnung der OGS erfolgt turnusmäßig nach Ende des Schuljahres
2013/2014. Das entsprechende bereinigte Defizit für das Schuljahr 2013/14 ist
mindestens in der vorstehenden Höhe zu erwarten.
Haushaltsrechtliche
Auswirkungen:
Die benötigten Mittel werden im Haushaltsplan 2014 veranschlagt.