Bürgermeister Temme erteilt Alexander Kleinschmidt das Wort, der einen Zwischenbericht zum Haushaltsvollzug 2022 präsentiert.

 

Herr Kleinschmidt gibt einen Überblick der einzelnen Fachbereiche.

Aufgrund vorsichtiger Planung bei der Gewerbesteuer-Einnahme und einem vorsichtig geplanten Haushalts-Ansatz in Höhe von 7,7 Mio. € prognostiziert er derzeit ca. 1,5 Mio. € Mehreinnahmen und somit keine negativen Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt. 

 

Die Planansätze im laufenden Haushaltsjahr können in der Gesamtbetrachtung eingehalten werden. Hinsichtlich der Personalkosten liege die Verwaltung ebenfalls in der Einhaltung der Planansätze.

 

Alexander Kleinschmidt weist auf die gestiegenen Energiekosten hin, die zukünftig wesentliche Dauerbelastung für die Kommunen seien. Die Stadt Brakel habe allein in diesem Jahr noch die Gasumlage von ca. 120.000 € zu finanzieren.

 

Bei den Investitionen habe man umfangreiche Maßnahmen in das Jahr 2023 und folgende verschieben müssen aufgrund von Preisanstiegen und Verzögerungen bei der konjunkturellen Bauausführung.

Da weiterhin mit Preisanstiegen zu rechnen sei, seien die Neuansätze in 2023 i . d. R. nur mit Kostenerhöhungen möglich.

 

Zur Liquidität führt Herr Kleinschmidt aus, dass aufgrund stabiler Haushaltsführung sowie Verschiebung von Investitionsmaßnahmen eine zusätzliche Neuaufnahme von Darlehen bisher nur im Wasserwerk erforderlich geworden sei. Die Liquidität sei zum aktuellen Zeitpunkt gesichert, schließt Alexander Kleinschmidt seinen Zwischenbericht.